用友中原材料出库两材料弄错已经跨月怎么调整很多人对这个问题比较感兴趣，下面让我们一起来看，希望可以帮助到你。
用友7月份做的到货单，入库单，且这一笔帐在当月已经出库出掉了，到8月份发现供应商录入错误，怎么处理？
没有用用友，公司用的是金蝶，公司碰到类似需要调差的处理方式，请参考：
跨月的票据出现问题，出库先退库，入库冲红（负数入库单，标注原因），然后重新办理正确的入库，在正确的出库
急 拥有本月已结账 发现上月原材料数量单价出现错误 怎么办
根据描述，是数量和单价的问题，但”数量x单价”得出的原材料总金额还是不变的，是吧？如是这样，在“原材料”总账中，这个科目的金额还是正确的，无需改动。要改动的，只是“原材料”的库存明细账。把8月份有关涉及原材料收发的分录凭证找出来，估计就是这些分录后面的计算支持文件有误，导致您的库存明细账数量、单价登记有误的。
手工帐的修改原理，你可把这些支持文件重新计算后。按正确计算的金额，重新填制刚才找出来的这些有关凭证。然后，在库存明细账中，用红笔单线划去原收发记录(加盖私章在划线处作实)，接着按正确的数量、单价重新登记即可。总账、报表无需修改。
刚看到您补充说是用友财务系统做账：单纯使用总账模块的，可反结账->反审核->修改凭证，然后按上面手工帐做法改好凭证后，重新审核并结账。注意检查修改前后，原材料总账的金额余额不变。
如同时使用了采购和总账模块的，操作会繁琐一点，要按原来的单子制作流程一步步退回去。先在总账模块删除原收发原材料的分录。然后，在采购模块取消原收货/出仓单的相关审核，修改这些单据的数量，重新运行系统计算单价(或者手动修改发货单/出仓单的单价)。然后重新生成凭证、再审核、结账。
如只使用了用友的总账模块，没有同时关联使用采购库存模块的，补充一种做法：比较各原材料修改前后的差异，列一张明细表，注明有关凭证和单据索引号。然后在8月总账模块补做一张调整分录，分录是 “借：原材料，贷：原材料”，金额就是那张明细表中要调整的金额。然后再据此登记库存明细账。我个人不推荐这种做法。因为如果以后税局来检查时候，容易给税局欲盖弥彰的感觉，到时必然要多加解释的。所以，倒不如干净的重做。
以上供您参考。
用友U8，前几个月有的物品入库金额记账错误，现想调整，可是物品部分已经出库，应该怎么办？
额 这个比较麻烦 因为是前几个月的数据 已经出库的10个已经结转了成本 而且成本结转多了 看你会计处理上要怎么处理这个结转过的成本了 结存成本可以用 出入库调整单来调整